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立博官网:2018年部门决算说明

来源:     |    作者:      |     发布日期: 2019-09-26     |     [      ]

 目录

 

第一部分立博官网:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分立博官网:2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分立博官网:部门决算情况说明

第四部分名词解释

立博官网:2018年部门决算说明

 

第一部分立博官网:概况

一、主要职能

立博官网:是十堰市科学技术工作者的群众组织,是中国共产党十堰市委员会领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。立博官网:坚持围绕中心、服务大局,立足自身职能,广泛团结和动员科技工作者开展科学普及、学术交流、人才培养、服务企业等工作,促进科技创新和人才成长,为十堰科技、经济、社会发展作出了积极贡献。

二、部门决算单位构成

立博官网:由科协机关及3个直属事业单位构成,分别为:市科学技术馆、市青少年科技中心、市院士专家联络服务中心(原为市科技咨询服务中心)。

市科协机关及二级单位共有编制33个,其中:科协机关参公编制13个,工勤编制2个;事业单位全额事业编制18个。

年末在职人员共计23人,其中:科协机关12人,事业单位共11人。

2018年决算报表中,立博官网:共上报4套表。

第二部分立博官网:2018年部门决算表

(内容详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分立博官网:部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

立博官网:2018年收入总计773.25万元,支出总计947.20万元。

二、2018年收入决算情况说明

立博官网:2018年收入合计773.25万元,其中:财政拨款收入719.45万元,占收入总额的93.04%;其他收入53.79万元,占收入总额的6.96%

三、2018年支出决算情况说明

立博官网:2018年支出合计947.20万元,其中:基本支出608.20万元,占支出总额的64.21%(其中:人员支出512.85万元,占支出总额的54.14%,日常公用支出60.78万元,占支出总额的6.41%);项目支出339.00万元,占支出总额的37.15%

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

立博官网:2018年财政拨款收入719.45万元,支出912.63万元。与2017年相比,财政拨款收入减少229.45万元,降低24.18%;支出增加40.09万元,降低4.2%

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

立博官网:2018年财政拨款支出912.63万元,占本年支出合计的96.35%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出912.63万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出820.72万元,占总支出的89.93;社会保障和就业(类)支出33.61万元,占总支出的3.68%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.72万元,占总支出的2.82%;住房保障(类)支出32.59万元,占总支出的3.57%

(三)财政拨款支出决算具体情况

立博官网:2018年财政拨款支出年初预算为546.77万元,支出决算为947.20万元,完成年初预算的173%。其中:科学技术支出(类)预算为477.35万元,决算为820.72万元,主要增长原因为工作内容增加,业务支出经费增加。社会保障和就业支出(类)预算为10.51万元,决算为33.61万元,主要增长原因为在职人员养老保险和职业年金支出增加。医疗卫生与计划生育支出(类)预算27.08万元,决算为25.72。住房保障支出(类)预算31.83万元,决算为32.59万元,主要增长原因是公积金缴费增加。

六、2018年公共预算财政拨款三公经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算情况说明

立博官网:2018三公经费支出3.02万元,较2017年决算支出3.19万元相比,增长5.63%2018年“三公经费”预算数9.37,完成年初预算的32.23%,主要原因:一是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制各项“三公经费”支出,二是我单位科普大篷车已被注销,暂未恢复,无相关开支。

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费2.64元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出2.64元。较年初预算数减少2.9元,较上年支出增加0.73元,增加主要原因为业务内容增加,使用公务车次数增长,开支加大。公务用车保有量2台。

3、公务接待费0.38万元。主要用于接待异地相关部门考察调研、业务指导等接待费支出。2018年公务接待4批次共36人。较年初预算数减少3.45万元,较上年支出减少0.9万元,减少主要原因为严格执行公务接待管理办法,自觉厉行勤俭节约,严格控制接待支出。

(二)机关运行经费支出情况

立博官网:2018年度机关运行经费支出60.78万元,其中:办公费8.43万元,印刷费4.29万元,咨询费   1.50万元,邮电费0.99万元,物业管理费     2.44万元,差旅费11.10万元,维修(护)费   5.83万元,会议费      0.85万元,培训费0.23万元,公务招待费0.38万元,劳务费0.09万元,委托业务费0.25万元,福利费0.30万元,公务用车运行维护费   2.65万元,其他交通费用2.37万元,税金及附加费用    5.02万元,其他商品和服务支出13.21万元,办公设备购置0.86万元。比2017年增加2.77万元,增长4.56%。主要原因是:工作内容增加,各类支出增加。

(三)政府采购支出情况

立博官网:2018年度政府采购支出总额86.24万元,其中:政府采购货物支出54.96万元、政府采购工程支出10.71万元、政府采购服务支出20.57万元。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,立博官网:共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车是科普大篷车;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(五)预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

我部门(单位)2018年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为546.77万元,执行数为947.20万元,完成预算的173.24%。从评价情况来看,支出绩效评价为“优秀”。整体支出与目前政策相符, 使用合规、监控有效,工作制度健全,达到了预定的目标。部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件2-1

2.部门决算中项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目3个,项目金额100.01万元,占一般公共预算项目支出总额的29.50%。从评价情况来看,我部门项目经费使用及绩效目标完成情况良好,主要体现在除特殊原因外,年初设定的各项项目工作均按照计划进行完成。

我单位拟对科普经费项目绩效自评情况予以公开,公开情况详见附件2-2

3.绩效评价结果应用情况

我单位高度重视绩效目标管理,科学合理地制定年度绩效目标。在年度执行过程中加强项目规划,动态监控项目实施进度。年末完成了绩效目标考核,完成情况较好。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。




  附件:  2018年部门决算表.XLS
  附件:  2-1部门整体支出绩效评价报告.doc
  附件:  2-2科普经费绩效自评表.xls