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立博官网:2019年部门预算

来源:     |    作者:      |     发布日期: 2019-01-31     |     [      ]

立博官网:2019年部门预算

 

 

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释


第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、管理全市自然科学类学会及社团组织,组织科技工作者开展学术交流,活跃学术思想,促进学术繁荣。

2、开展公民科学素质建设工作,弘扬科学精神,普及科学知识,提高公民科学素质。

3、广泛联系和服务科技工作者,建“科技工作者之家”,交“科技工作者之友”,大力表彰和宣传优秀科技工作者,营造良好的社会风尚,维护科技工作者的合法权益,促进其成长成才。

4、组织科技工作者开展决策咨询和建言献策,推动党委和政府决策科学化合民主化。

5、组织广大科技工作者开展科技创新和技术推广,促进农业产业化发展和企业创新转型升级,为经济社会发展服务。

6、深化各类人才建设工作,做好各类教育培训和平台载体建设,继续通过院士专家工作站为我市吸引高层次人才。

7、加强科普场馆等基层设施建设,提升我市科普服务的能力和水平。

8、普及科学知识,开展科普展教活动和青少年科技教育活动。

9、完成上级交办的其它事项,并对县、市、区科协工作进行业务指导。

 

 

(二)机构设置

2019年,市科协部门预算管理的单位共有4个,由科协机关及十堰市科技馆、十堰市院士专家联络服务中心(原名十堰市科技咨询服务中心)、十堰市青少年科技中心构成。

2019年市科协编制数共计31人,其中行政编制数13人,工勤编制数2人,全额事业编制数18人。

2019年市科协实有人数55人,其中:行政(参公)在职12人,事业单位在职11人;行政离休1人,行政退休29人,事业退休2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2019部门预算表

部门收支总体情况表(一)

 

 

部门收入总体情况表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表(五)

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

 

 

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表(七)

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

 

 

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入627.32万元,均为财政拨款(补助)收入627.32万元。与2018年部门预算收入相比,总收入增加80.55万元,增长14.73%  主要原因是业务工作活动力度加大,项目增加,经费有所增长,以及人员工资津补贴的增长。

2019年部门预算总支出627.32万元,主要包括科学技术支出557.03万元社会保障和就业支出11.59万元卫生健康支出27.64万元,住房保障支出31.06万元。与2018年部门预算支出相比,总支出增加80.55万元,增长14.73%其中:科学技术支出增加79.58,增长16.69%,主要原因是业务活动增加经费增长;社会保障和就业支出增加1.08万元,增长10.28%,卫生健康支出增加0.56,增长2.07%,主要增长原因是人员工资津补贴的增长

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数627.32万元,较上年财政拨款数增加80.55万元增长14.73%,主要是业务和项目经费的增加。 

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出627.32万元,较去年相比财政拨款数增加80.55万元增长14.73%主要原因是业务和项目经费的增加。

1、基本支出518.06万元。其中工资福利支出441.36万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出65.11万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出11.59万元,主要用于各单位离休人员工资。

2、项目支出109.26元。

科学技术管理事务支出30.33万元,其中:一般行政事务管理29.19万元,主要是市科协机关维修及办公设备购置23.28万元,房屋出租成本费用5.91万元,用于缴纳房屋出租税费。其他科学技术管理事务支出1.14万元,是市院士专家联络服务中心房屋出租成本费用,用于缴纳房屋出租税费。

科学技术普及78.93万元,其中:科普活动70万元,是科协2019年科普工作经费。青少年科技活动4.03万元,是市青少年科技中心房屋出租成本费用,用于缴纳房屋出租税费。科技馆站4.9万元,是市科技馆房屋出租成本费用,用于缴纳房屋出租税费。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2019年部门一般公共预算三公经费预算数9.37万元,与上年持平。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算3.83万元,与上年预算持平。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,按照八项规定的相关要求,严格控制公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算5.54万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费5.54万元,与去年预算持平,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度全系统机关运行经费预算65.11万元,会议费2.20万元,福利费0.90万元,劳务费0.70万元,差旅费10.80万元,公务接待费3.83万元,离休费0.20万元,维修()2.80万元,公车租赁费1.05万元,其他商品和服务支出 0.69万元,退休费1.18万元,公务用车运行维护费2.77万元,工会经费3.59万元,电费1.50万元,邮电费2.70万元,印刷费0.80万元,培训费0.46万元,办公费17.32万元,水费0.10万元,公务交通补贴11.52万元。

七、政府采购预算情况

2019年全系统政府采购预算31.60万元,其中:

1、货物类政府采购20.8万元,主要是购置各类设备、家具、办公耗材以及科普设备。

2、服务类政府采购10.8万元,主要是车辆维修保养服务等。

 

 

第四部分、专用名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出。

1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映科协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务:反映科协机关未单独设置项级科普的其他项目支出。主要用于房屋出租成本费用。

3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。主要用于院专站的基本运行。

4)科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动支出(项):反映用于科普活动的支出。

5) 科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。主要用于青少年科技中心运行支出。

6)科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映科技馆站的支出。主要用于科技馆的运行支出。

2、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政(事业)单位离退休(项):反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映科协机关及事业单位按职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。

财政拨款收支总体情况表(四)
部门支出总体情况表(三)